"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"
Etapas
Implementación y Fortalecimiento del SCI
Etapa I. Acciones preliminares
Implementada
Constituidas por las actividades de formalización del compromiso institucional para la implementación del SCI, las cuales se describen a continuación:
- Actividad 1: Suscribir el Acta de Compromiso
- Actividad 2: Conformar el Comité de Control Interno
- Actividad 3: Sensibilizar y capacitar en Control Interno
Actas de Compromiso Individual de la Alta Dirección del MEF
2016
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Ministro de Economía y Finanzas
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Secretaría General
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Viceministra de Hacienda
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Viceministra de Economía
2017
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Ministra de Economía y Finanzas
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Secretaría General
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Viceministro de Economía
2018
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Ministro de Economía y Finanzas
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Secretaría General
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Viceministra de Hacienda
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Viceministra de Economía
2019
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Ministra de Economía y Finanzas
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Secretaría General
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Viceministro de Hacienda
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Viceministro de Economía
- Acta de Compromiso para la Implementación del SCI en el MEF – Viceministro de Economía
Documentos:
- Acta de Compromiso para la Implementación del Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas, de fecha 04 de mayo de 2014.
- R.M. N° 396-2012-EF/10, de fecha 07 de junio de 2012, que aprobó el "Acta de Compromiso para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas, conformó el Comité de Control Interno y estableció las funciones de la Secretaria Técnica del Comité de Control Interno
Etapa II. Identificación de brechas
Implementada
Comprende las actividades preparatorias para la elaboración del diagnóstico de Control Interno, con la finalidad de conocer el estado situacional de su implementación en la entidad.
- Actividad 4: Identificación de Brechas
- Actividad 5: Realizar el diagnóstico del SCI
Documentos
Etapa III. Elaboración del Plan de Trabajo para el cierre de brechas
Implementada
Comprende la formulación de las acciones de cierre de brechas identificadas en el diagnóstico, para lo cual se ejecutará la siguiente actividad.
- Actividad 6: Elaborar el Plan de Trabajo con base en los resultados del diagnóstico del SCI.
Documentos
- Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas, Agosto de 2014.
- R.M. N° 270-2014-EF/10, que aprobó el Diagnóstico del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas y el Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Control Interno.
Etapa IV. Cierre de brechas
Implementada
El desarrollo de esta fase permite dar cumplimiento al plan de trabajo formulado en la etapa previa, es decir, implementar las acciones traducidas en protocolos, lineamientos, políticas por componentes de SCI, entre otros, con el fin de cerrar las brechas identificadas en la fase de planificación.
- Actividad 7: Ejecutar las acciones definidas en el plan de trabajo.
Documentos
- Reporte Evalución Trimestral IV Trim 2016 y Pase a la Fase Evaluación
- Informe de Seguimiento de la ejecución de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF – IV Trimestre del año 2016
- Informe de Seguimiento de la ejecución de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF – III Trimestre del año 2016
- Informe de Seguimiento de la ejecución de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF – Agosto de 2016
- Informe de Seguimiento de la ejecución de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el MEF – II Trimestre del año 2016
- Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas - I Trimestre del año 2016
- Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas - IV Trimestre del año 2015
- Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas - III Trimestre del año 2015
- Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas - I Trimestre del año 2015
- Informe de evaluación de la ejecución de las actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas - Periodo 2014
Etapa V. Reportes de Evaluación y mejora continua
Comprende las actividades enfocadas a viabilizar la evaluación periódica de la implementación del SCI, así como su mejora continua y difusión de los logros alcanzados al interior de la entidad.
- Actividad 8: Elaborar reportes de evaluación respecto a la Implementación de SCI
- Actividad 9: Elaborar un informe final
- Actividad 10: Retroalimentar el proceso para la mejora continua del SCI
Documentos
- Informe de Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas 2014 -2015.
- Informe Final del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas 2012-2016.
- Informe de Diagnóstico del Sistema de Control Interno en el Ministerio de Economía y Finanzas 2018
- Plan de Trabajo para el cierre de brechas del Sistema de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas 2018
- Reglamento del Comité de Control Interno del Ministerio de Economía y Finanzas
- Informe de Seguimiento de la Ejecución de las Actividades del Plan de Trabajo para la Implementación del Sistema de Control Interno del MEF al IV trimestre del 2018
- Informe de Cierre del Proceso de Implementación del Sistema de Control Interno del MEF 2019 (Periodo 2012 – 2019)